LEVANTAMENTO DOS PROCESSO AS-IS (Processo 001)

Olá leitor,

Dando sequencia aos trabalhos de divulgação do material, nesta terça-feira apresento o resultado dos primeiros levantamentos realizados para a implementação do projeto BPM.

Aguardo os comentários, sugestões e debates.

Boa leitura.

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PROCESSO SUPRIMENTOS -  SITUAÇÃO ENCONTRADA (AS-IS)

Ferramentas e Documentação utilizados:
• Entrevistas In-loco
• Descritivo de rotinas e potenciais de melhoria
• Diagramação BPMS
• Apresentação e validação pelos envolvidos
• A ferramenta Fuego utiliza a representação gráfica DIAGRAMA DE ESTADOS, conforme a metodologia UML.

Produto: 
• Levantamento das atividades realizadas pelas áreas envolvidas no processo de Compras de Materiais e Contratação de Serviços.
• Diagrama Macro do processo de Compras de Materiais e Contratação de Serviços - CPTM, elaborado na ferramenta FUEGO.

Este diagrama mostra o processo macro encontrado no inicio dos trabalhos de levantamento e após as reuniões JAD realizadas com as áreas envolvidas.

Diagrama Macro de Relacionamentos do Processo

Mapa Interfuncional do Processo Atual

O instrumento utilizado para mapeamento do processo atual é o Mapa Interfuncional do Processo, que é um fluxograma das atividades executadas para se completar o processo, colocadas numa grade onde se pode visualizar que área ou função na organização executa cada atividade. Desta forma, pode-se visualizar também o fluxo de informações entre as áreas. O Mapa Interfuncional do Processo de Compras de Materiais e Contratação de Serviços pode ser visto na figura a seguir.

Sub Processos Mapeados

1. Ciclo de Movimentação de Materiais, 

2. Emissão e Solicitação de Contratação;

3. Planejamento e Emissão de SC’s Materiais;

4. Aprovação em RD (Resolução de Diretoria);

5. Reserva de Verba;

6. IX, DL, Aditivos e convênios (tipos de licitação);

7. Criação do Processo de aquisição;

8. Preparação da Aquisição de Materiais;

9. Preparação de Edital;

10. Parecer Jurídico;

• Parecer do Edital;

• Análise Impugnação da Licitação;

• Análise Recurso – Licitação;

• Análise de IX, DL, Aditivos e convênios.

11. Processo Licitatório;

• Pregão;

• Habilitação;

• Proposta Técnica;

• Proposta Comercial;

• Homologação.

12. Distribuição do Contrato;

13. Registro Financeiro do Contrato/OF e Empenho;

14. Recebimento, Inspeção e Armazenamento de Materiais;

 Requisitos de Compliance

As atividades do processo de Compras e Contratação de Serviços são regulamentadas pelos seguintes instrumentos legislativos principais:

• Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993

Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• Manual de procedimentos –  Compras e Contratação de Materiais, Bens, Equipamentos, Serviços, Obras e outros; 

• Norma Geral – Delegação de Competências

Sub Processos x Integrações com x Base de Dados (sistemas)

Diagrama que demonstra como o processo mapeado se relaciona com os sistemas e banco de dados em suas respectivas atividades.